目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年台州市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市人民政府行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市人民政府行政服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市人民政府行政服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市人民政府行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市人民政府行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市人民政府行政服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市人民政府行政服务中心部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策；制订本市审批制度管理实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。

4、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

5、负责市级公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；牵头组织对招标代理中介机构的考评。

6、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；管理、指导审批事项代理代办服务工作。

7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作；负责对投标人信息库的建设和管理。

9、指导县（市、区）政府行政审批制度管理和公共资源交易工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市人民政府行政服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022年台州市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市人民政府行政服务中心2022年收支

预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。台州市人民政府行政服务中心2022年收支总预算2739.04万元。

（二）关于台州市人民政府行政服务中心2022年收入预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心2022年收入预算2739.04万元，比上年执行数减少865.76万元，下降31.61%，主要是减少信息化项目资金777.39万元，基本支出103.37万元。

（三）关于台州市人民政府行政服务中心2022年支出预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心2022年支出预算2739.04万元，比上年执行数减少865.76万元，下降31.61%，主要是信息化项目资金777.39万元，基本支出103.37万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2577.99万元、社会保障和就业支出58.30万元、卫生健康支出29.14万元、住房保障支出58.62万元、国有资本经营预算支出15.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出551.91万元，占20.15%；日常公用支出157.13万元，占5.74%；项目支出2030万元，占74.11%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市人民政府行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市人民政府行政服务中心2022年财政拨款收支总预算2739.04万元。收入包括：一般公共预算2724.04万元、国有资本经营预算15.00万元；支出包括：一般公共服务支出2577.99万元、社会保障和就业支出58.30万元、卫生健康支出29.14万元、住房保障支出58.62万元、国有资本经营预算支出15.00万元。

（五）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款2724.04万元，比上年执行数减少880.76万元，下降32.33%，主要是信息化项目资金777.39万元，基本支出103.37万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2577.99万元，占94.64%；社会保障和就业（类）支出58.30万元，占2.14%；卫生健康（类）支出29.14万元，占1.07%；住房保障（类）支出58.62万元，占2.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）457.14万元，主要用于行政人员工资。

(2)一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事（项）930.50万元，主要用于办理业务的费用。

(3)一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）105.85万元，主要用于事业人员工资。

(4)一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1080.30万元，主要用于政通人员、三区不动产登记窗口工作人员工资及管理费。

（5）一般公用服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事（项）4.2万元，主要用于信息化网络维护。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.86万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.27万元，主要用于行政医疗保障。

(9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务7.45万元，主要用于事业医疗保障。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.42万元，主要用于公务员医疗补助。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.62万元，主要用于住房公积金。

（六）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算基本支出709.04万元，其中：

人员经费551.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市人民政府行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明台州市人民政府行政服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

台州市人民政府行政服务中心2022年国有资本经营预算当年拨款15.00万元，比2021年执行数增加15.00万元，增长100%，主要是台州政通政务服务有限公司于2021年1月出资人调整为市国资委，企业性质变更为国有独资企业。市国资委委托市行政服务中心对政通公司进行监管。市财政

局规定市本级国有独资企业收益需上缴30%，根据财政政策规定，国有独资企业确有特殊情况的可返还上缴的30%收益中的70%。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出15万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）15万元，主要用于台州政通政务服务有限公司管理费用。

（九）关于台州市人民政府行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心2022年“三公”经费预算数为6.30万元，比上年执行数增加4.97万元，增长78.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是单位近几年没有因公出国计划指标。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.30万元，比上年执行数增长78.89%。主要用于接待省内外人员来考察、学习、调研等支出。增加的主要原因是2021年受疫情影响，学习考察明显减少，2022年会增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年台州市人民政府行政服务中心本级机关运行经费财政拨款预算157.13万元，比上年预算增加71.69万元，增长45.62%，主要是2021年在工资福利支出的编外聘用人员经费，2022年编到商品和服务支出。

2.政府采购情况。

2022年台州市人民政府行政服务中心各单位政府采购预算总额1158.6万元，其中：政府采购货物预算31.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1127.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市人民政府行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2022年台州市人民政府行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2015.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）的基本支出。

14．一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）级相关机构事务支出。

17.一般公用服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的视野单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

006-台州市人民政府行政服务中心

表01

单位：万元

表02

2022年部门收入预算总表

006-台州市人民政府行政服务中心单位：万元

2022年部门支出预算总表

006-台州市人民政府行政服务中心

表03

单位:万元

2022年部门财政拨款收支预算总表

006-台州市人民政府行政服务中心

表04

单位：万元

2022年部门一般公共预算支出表

006-台州市人民政府行政服务中心

表05

单位：万元

2022年部门一般公共预算基本支出表

006-台州市人民政府行政服务中心

表06

单位：万元

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

006-台州市人民政府行政服务中心单位：万元

2022年部门政府性基金预算支出表

006-台州市人民政府行政服务中心

表08

单位：万元

台州市人民政府行政服务中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

006-台州市人民政府行政服务中心

表09

单位：万元

表10

2022年部门项目支出预算表

单位：万元